用友U8操作教程：[37]填制辅助核算凭证
本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。
本系列第32-37篇将讲解填制记账凭证的方法，包括调用常用凭证填制凭证，填制辅助核算的凭证等。本系列通过案例进行操作讲解，前后篇有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。
操作方法
- 01
本篇经验介绍填制需要设置辅助核算的凭证的方法。第32篇经验中涉及到需要设置辅助核算的业务有两条，分别是业务（4）（6）。本篇经验只详细讲解设置辅助核算方法，其他选择凭证类型，修改时间，填写摘要等内容请参考第33-35篇经验的同类凭证填制方法。业务内容及分录如图。
- 02
首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。（进入方式详见本系列第32篇经验）
- 03
并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。
- 04
单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收职工借款”。然后点击回车键（Enter）。
- 05
完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“部门”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。
- 06
再点击“个人”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“008 周磊”。
- 07
如图点击“确定”。
- 08
然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。
- 09
接下来填写业务（6）的凭证。同样点击工具栏中的“增加”按钮，生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。
- 10
单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收账款”。然后点击回车键（Enter）。
- 11
完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“客户”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“客户基本参照”窗口中选择“4 资阳鑫鑫公司”。
- 12
这时“业务员”编辑栏会自动填写出对应的业务员，若需要选择其他业务员，同样点击“业务员”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择相应的业务员。如图点击“确定”。
- 13
然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。 如果需要继续填写其他的凭证，可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。