运输管理系统如何进行运输业务管理?

运输管理系统主要适用于运输公司的信息化平台建设。该系统利用先进的管理思想并结合运输行业内的业务流程研发。订单管理、调度配送、出车管理、回车报账,这种录入方法的好处是可跟踪订单状态、调度状态,如订单被调度了没有?订单的调度计量都可以跟踪得到;调度单在出车登记时,系统自动将调度单中的车辆的状态改为出车状态,相应地回车登记即将车辆状态改变为待命状态。

操作方法

  • 01

    订单管理 将客户订单登记在系统中,供调度员调派。 Ø 订单状态:支持跟踪订单的状态,订单状态包括分为完成、未完成、取消三种状态。 Ø 托运单位:发货单位自动读取基础资料中预先设置好的托运单位信息。 Ø 收货单位:收货单位自动读取基础资料中预先设置好的收货单位信息。 Ø 订单数量:也称订单计量(吨、箱、台等),在订单录入时必须输入计量。 Ø 运费单价:运费单价自动读取线路名称信息中预先设置好的运费单价,用户在使用前可以预先设置。运费单价及运费在订单被保存后可以根据权限做出修改,而被调度后中不可以修改。 Ø 计费方式:系统中已经设置好四种计费方式。吨数*运费单价、吨数*公里*运费单价、固定运费、固定运费*费率等。选择对应的计费方式,系统会自动计算出运费合计。如上述四种方式都不是所需计算方式,则可以选择“其他”,手动录入运费合计。 Ø 修改或删除订单:订单在未调度的情况,可以点击订单录入窗口中的【修改】,找出需要修改或删除的订单,进入修改或删除,然后保存。

  • 02

    调度管理 将订单安排到车辆、驾驶员进行运输。 Ø 拆单组单:将订单进行拆分、组合运输。 ◆ 拆分订单:假如有一张订单30吨,可以将自由拆成分别10、6、14吨进行分别运输。 ◆ 组合订单:假如有二张订单分别为5吨、6吨,可以将二个订单组合成一张运输单进行运输。 Ø 车辆安排:调度员选择运输的车辆,系统提供了根据车辆的状态来进行安排车辆的附加辅助功能,即只能选择待命状态的车辆。 操作步骤: a. 选择承运单位; b. 选择车辆; c. 悬着驾驶员; d. 选择需要调度的订单; e. 输入当前调度的计量; f. 点击【保存】。

  • 03

    出车管理 车辆出车时操作人员进行登记,需要填写司机出车的预支款以及实际的货物出车量。 Ø 车辆状态:车辆的状态会自动跳转到出车状态,并生成车辆状态日志。 Ø 预支款:司机的预支金额会自动从现金银行里面进行扣减。比如现金备用金1万,当前司机当次预支1千,系统会自动从备用金扣除1千,并生成备用金支出日志。 操作步骤: a. 点击【出车】按钮。会出现出车登记的界面; b. 选择调度单,系统会自动带出出车单位、车牌、驾驶员以及详细信息; c. 录入出车日期(默认为当天)、预计回车日期、出车预支等; d. 确认无误后,点击【保存】

  • 04

    回车报账 回车报账:车辆回厂后操作人员进行登记收支情况。 Ø 出车费用:填写出车费用,如加油费、路桥费、罚款、过磅费等,出车费用项目可以操作人员自定义。出车费用与单趟利润、回车交款的金额进行关联计算。 Ø 加油情况:填写该趟车的加油明细。如果为现金加油则输入对应金额、如果为加油卡加油,则选择对应的加油卡,系统会自动扣减加油卡上的金额 Ø 单趟耗油量计算:根据车辆、货物的重量、加油量、载重公里数、空载公里数计算出油耗的节超。同时将油耗的节超对司机的补贴进行补贴或扣除。 Ø 货物实收量:填写货物的实收量。 Ø 应收已收运费:运费的计算公式包括【实收量*运费单价】、【实收量*公里数*运费单价】、【固定运费】,如果运费是现结、预收,填写已收金额即可,应收、已收运费与委托单位的往来余额有关联计算,已收运费的金额与现金银行的余额有关联计算。 Ø 公司运费:与计算司机提成的金额。比如运费5000元,但与司机提成的金额只是4500元,这个4500元就是公司运费,默认是等于实际运费。 Ø 司机提成:司机的单趟提成。计算公式为公司运费*提成比例 + 节超油补贴 - 扣款。 Ø 往/返:系统默认为往、如果为返程车,则选择返。 Ø 回程车(二次运输):车辆回程带货时进行登记,回程车也是作为同一张运输单进行核算的。 操作步骤: a. 选择要回车登记的调度单。 b. 点击【登记】或【双击】。 c. 如果实收量与实发量不一致,输入实收量。 d. 输入加油明细。可右键选择【新增】、【删除】。 e. 输入违章登记。可右键选择【新增】、【删除】。 f. 输入事故登记。可右键选择【新增】、【删除】。 g. 输入路卡登记。可右键选择【新增】、【删除】。 h. 输入出车费用的金额。 i. 输入回车还款的金额。不要包括现收金额。 j. 如果有回程送货,点击【新增委托单】工具栏会自动新增一笔运输单。 k. 保存。 l. 可以打印报账单进行多方签字留底。

  • 05

    报账审核 报账审核:审核已经回车的信息,主要生成账务应收信息 操作步骤: a.选择须审核回车单。 b.点击【审核】按钮即可。审核后单据不允许再修改。

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